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工行淄博高新支行强化措施力促运营副主任履

发布时间:2019-04-10 20:05:44 编辑:笔名

工行淄博高新支行强化措施力促运营副主任履职到位

四季度以来,工行淄博高新支行动进一步强化内控管理,提高点现场管理水平,充分发挥运营副主任在业务核算进程中的职能作用,从以下几个方面规范运营副主任履职职能,确保运营副主任的履职到位,收到良好效果。

1、强化业务培训。该行定期对运营副主任进行业务培训和业务风险点提示。1是学习上级行下发的运行管理制度规定,操作办法及内部控制制度。2是对运营副主任平常履职中遇到的问题进行汇总分析,下发通报和提出合理化整改处理意见。

2、强化现场审核。该行根据风险事件进行分析,各类风险那些老师事件的发生,大都是因为现场管理人员对应审的业务审核不严。为此要求点运营副主任对需审核的业务必须认真审核,确保凭证资料的真实性、合规性和完整性,真正起到把关堵口的作用,降低各类过失的产生。

3、强化查处问题整改。该行要求现场管理人员在平常履职期间,对业务操作和管理中出现的问题绝不迁就,要全力克服麻痹思想、老好人主义,对违规违章问题勇于纠正,及时、真实、准确地表露各项操作风险,并采取有效措施加以防范。

4、强化帐务核对和现金管理。该行要求运营副主任每日依照岗位职责对相干科目账户进行核对,对挂账及时查找缘由,及时处理。逐日营业终了,确保无应审未审的业务,日终清零账户保证余额为零,切实发挥事中风险控制作用。每个月定期核打单位定期存单、久悬未取、银行承兑汇票、借据等手工卡片账与相干登记簿、科目余额进行核对。通过加强对辖内各营业点99999钱箱、柜员钱箱、自动柜员机、品牌金等查库制度的监管,有效加强点平常业务管理,切实防范点业务风险。

5、落实报告制度。该行要求点运营副主任实行定期报告制度和重大事项报告制度,定期面对面向支行内控副行长回报点业务运行管理制度执行情况和履行效果;按月向点主任通报本人的业务管理履职情况,出现重大风险事件应在时间向内控副行长及时汇报。

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